歡迎您訪問:佳木斯職業學院 佳木斯技師學院 佳木斯職教集團 佳木斯市技工學校 設為首頁    加入收藏
 
集團導航
·辦公室
·組織人事處
·宣傳統戰部
·監察審計處
·工會
·教務處
·招生就業處
·后勤管理處
·校企合作與鑒定處
·財務處
·保衛處(武裝部)
·考核辦
·學工處
·資產與基建管理處
·圖書館
·督導室
·信息技術中心
·發展規劃處(對外交流處)
·項目辦
·飲食服務中心
 
首頁 > 通知
佳木斯技師學院2019年部門預算
作者:   攝影:   責任編輯:  發布日期:2019-02-18 09:26:31

  目   錄
  第一部分 部門概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  三、人員構成
  第二部分 2019年部門預算報表
  一、部門收支總表
  二、部門收入總表
  三、部門支出總表
  四、財政撥款收支總表
  五、一般公共預算支出表(功能科目)
  六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)
  七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)
  八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)
  九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
  十、政府性基金預算支出表(功能科目)
  十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)
  十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)
  十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表
  第三部分 2019年部門預算情況說明
  一、關于部門收支總表的情況說明
  二、關于部門收入總表的情況說明
  三、關于部門支出總表的情況說明
  四、關于財政撥款收支總表的情況說明
  五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明
  六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明
  七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明
  八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明
  九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明
  十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明
  十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明
  十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明
  十三、機關運行經費安排情況說明
  十四、關于政府采購預算支出情況說明
  十五、關于國有資產占有使用情況說明
  十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明
  十七、專項轉移支付項目情況
  第四部分 名詞解釋
  第一部分   部門概況
  一、部門職責
 ?。ㄒ唬┏械8?、中級技術工人、技師培訓,承擔職工上崗、轉崗、在職培訓和再就業、失業 、創業培訓,承擔農村富余勞動力轉移培訓,同時開展大專、中專學歷教育。
 ?。ǘ┘涯舅故釁笠導挪┦亢蠊ぷ髡臼歉莨矣泄卣吖娑ê駝鉸苑⒄構婊?,制訂招收和培養博士后的總體規劃,審批招收博士后的人選、研究課題、經費等問題,監督和檢查工作站的運作情況,聽取工作站的年度工作匯報。主要負責招聘博士后擬研究的課題項目和人員需求招募相關專業優秀博士后。
  二、機構設置
 ?。ㄒ唬┠諫杌?3個,包括:機電工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、辦公室、人事處、宣傳統戰部、監察審計處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、考核辦、資產管理處、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、基建處、博士后工作站項目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。
 ?。ǘ┘涯舅辜際ρг翰棵旁に閌前涯舅辜際ρг翰棵瘧炯都跋率?家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位2家。具體情況如下:
  序號 單位名稱 單位性質
  1 佳木斯技師學院 全額撥款事業單位
  2 博士后工作站 全額撥款事業單位
  三、人員構成
  佳木斯技師學院部門總編制人數523人,在職(在編)實有人數789人,其中:行政編制0人,參公編制0人,事業編制403人;離退休人員386人。與2018年相比,在職人員增加11人,退休人員增加7人。
  第二部分2019年部門預算公開報表
  一、部門收支總表
  二、部門收入總表
  三、部門支出總表
  四、財政撥款收支總表
  五、一般公共預算支出表(功能科目)
  六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)
  七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)
  八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)
  九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
  十、政府性基金預算支出表(功能科目)
  十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)
  十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)
  十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表
  第三部分2019年部門預算情況說明
  一、關于部門收支總表的情況說明
  佳木斯技師學院部門2019年按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算71,530,289.69 元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入54,134,740.34 元,財政專戶資金4,715,543.00元,其他收入8,000,000.00元,上年結轉4,680,006.35元;支出包括:教育支出45,003,931.82元,科學技術支出3,500.00元,社會保障和就業支出13,425,050.04元,衛生健康支出3,176,538.44元,住房保障支出9,921,269.39元。
  2019年收支總預算比2018年收支總預算82,147,248.04元減少10,616,958.35元,下降12.92 %。主要原因是基建項目主體完工,人員調出。
  2019年收支總預算比2018年預算執行數91,442,282.97元減少19,911,993.28元,下降21.77 %。主要原因是基建項目主體完工,人員調出。
  二、關于部門收入總表的情況說明
  佳木斯技師學院部門2019年收入預算71,530,289.69元,其中:一般公共預算收入54,134,740.34元,占75.68%;財政專戶資金4,715,543.00元,占6.59%;其他收入8,000,000.00元,占11.18 %;上年結轉4,680,006.35元,占6.55%。
  三、關于部門支出總表的情況說明
  佳木斯技師學院部門2019年支出預算71,530,289.69元,其中:基本支出66,888,783.34元,占93.51%;項目支出4,641,506.35元,占6.49%。
  四、關于財政撥款收支總表的情況說明
  佳木斯技師學院部門2019年財政撥款收支總預算54,134,740.34元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入54,134,740.34元(本年收入54,134,740.34元,上年結轉 0元),政府性基金收入0元(本年收入 0元,上年結轉 0元),國有資本經營收入0元(本年收入0元,上年結轉0元)。支出包括:教育支出32,225,638.51元,科學技術支出3,500.00元,社會保障和就業支出10,085,035.84元,衛生健康支出2,156,651.44元,住房保障支出9,663,914.55元。
  佳木斯技師學院部門2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款收支總預算68,145,614.97元減少14,010,874.63元,下降20.56%。主要原因是基建項目主體完工,人員調出。
  佳木斯技師學院部門2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款預算執行數63,094,677.89元減少8,959,937.55元,下降14.20%。主要原因是基建項目主體完工,人員調出。
  五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明
  佳木斯技師學院部門2019年一般公共預算支出54,134,740.34元,比2018年預算數減少14,774,270.97元,下降21.68 %;比2018年預算執行數減少37,422,440.97元,下降41.21%。具體為:基建項目主體完工,人員調出,人員參加機關事業養老保險。
  1、教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)2019年預算數為32,225,638.51元,比2018年預算數減少3,225,109.03元,下降9.12 %;比2018年預算執行數減少16,676,096.67元,下降34.10%。主要原因是基建項目主體完工,人員調出。
  2、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)2019年預算數為510,059.01元,比2018年預算數增加0元,增長0 %;比2018年預算執行數增加0元,增長0%。主要原因是新增項目。
  3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為10,085,035.84元,比2018年預算數減少14,257,171.18元,下降59.67%;比2018年預算執行數減少19,623,960.26元,下降66.05%。主要原因是離退休人員參加機關事業養老保險。
  4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(類)事業單位醫療(項)2019年預算數為2,156,651.44元,比2018年預算數增加107,194.95元,增長5.23 %;比2018年預算執行數減少  264,816.33 元,下降10.93%。主要原因是人員調整。
  5、住房保障支出)(類)住房改革支出(類)住房公積金(項)提租補貼(項)2019年預算數為9,663,914.55元,比2018年預算數增加3,370,710.63元,增長53.56%;比2018年預算執行數減少97,671.37元,下降1.00 %。主要原因是人員調整和項目增加。
  六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明
  佳木斯技師學院部門2019年一般公共預算支出54,134,740.34元,其中:
  1、對事業單位經常性補助 46,432,225.84元,主要包括:工資福利支出44,781,708.81元,商品和服務支出1,650,517.03元。
  2、對個人和家庭的補助7,702,514.50元,主要包括:社會福利和救助94,836.00元,助學金150,000.00元,離退休費7,392,314.72元,其他對個人和家庭的補助65,363.78元。
  七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明
  佳木斯技師學院部門2019年一般公共預算基本支出54,131,240.34元,其中:人員經費52,484,223.31元,占97%;公用經費1,647,017.03元,占3%。具體為:
  1、機關工資福利支出44,781,708.81元,主要包括:基本工資16,858,704.00元,津貼補貼12,661,552.20元,獎金2,668,746.10元,伙食補助487,872.00,機關事業單位基本養老保險繳費5,607,349.24元,職工基本醫療保險繳費2,070,484.40元,其他社會保障繳費86,167.04元,住房公積金3,446,681.83元,其他工資福利支出894,152.00元。
  2、機關商品和服務支出1,647,017.03元,主要包括:辦公經費143,700.00元,印刷費4,000.00元,咨詢費350.00元,差旅費200,000.00元,培訓費100,000.00元,專用材料費300,000.00元,工會經費168,587.03元,福利費23,100.00元,公務用車運行維護費100,000.00元,其他商品和服務支出607,280.00元。
  3、機關對個人和家庭的補助7,702,514.50元,主要包括:離休費856,660.32元,退休費6,535,654.40元,生活補助86,736.00元,助學金150,000.00元,獎勵金(獨生子女費)8,100.00元,其他對個人和家庭和補助支出65,363.78元。
  八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明
  佳木斯技師學院部門2019年一般公共預算支出54,131,240.34元,其中:
  1、對事業單位經常性補助 46,428,725.84元,主要包括:工資福利支出44,781,708.81元,商品和服務支出1,647,017.03元。
  2、對個人和家庭的補助7,702,514.50元,主要包括:社會福利和救助94,836.00元,助學金150,000.00元,離退休費7,392,314.72元,其他對個人和家庭的補助65,363.78元。
  九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明
  佳木斯技師學院部門2019年一般公共預算“三公”經費預算數為100,000.00元,其中:因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費100,000.00元,公務用車購置費用0元,公務接待費0元。
  2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算數增加0元,增長0 %。主要原因是車輛維護費維持正常運。
  2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算執行數增加0元,增長0 %。主要原因是車輛維護費維持正常運。
  1、因公出國(境)費用
  2019年因公出國(境)費用預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。
  2、公務用車購置
  2019年公務用車購置數為0臺,公務用車購置預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
  3、公務用車運行維護費
  2019年公務用車保有量為22臺,公務用車運行維護費預算數為100,000.00元,比2018年預算數增加0元,增長0%;比2018年預算執行數增加0元,增長0 %。主要原因是車輛維護費維持正常運行。
  4、公務接待費
  2019年國內公務接待的批次、人數均為0,公務接待費預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
  十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)說明
  2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
  十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明
  2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
  十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明
  2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
  十三、機關運行經費安排情況說明
  2019年本部門機關運行經費預算安排 1,647,017.03元,其中: 辦公費143,700.00元、印刷費4,000.00元、咨詢費350.00、差旅費200,000.00、培訓費100,000.00元,專用材料費300,000.00元,工會經費168,587.03元,福利費23,100.00元,公務用車運行維護費100,000.00元,其他商品和服務支出607,280.00元。比上年預算數減少1,752,416.91元,下降51.55%;比上年預算執行數減少16,975,840.71元,下降91.15 %。主要原因是人員和項目調整很大。
  十四、關于政府采購預算支出情況說明
  佳木斯技師學院部門2019年政府采購預算總額2,054,744.00元,其中:政府采購貨物預算541,743.00元,政府采購工程預算683,000.00元,政府采購服務預算830,001.00元。
  十五、關于國有資產占有使用情況說明
  截止2018年12月末,本部門共有房屋價值192,445,232.94元,面積117,721.00平方米,其中:辦公用房117,721.00平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值2,304,988.00元,車輛22臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車12臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車10臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺(套),其中:單位價值100萬以上設備0臺(套)。
  2019年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。
  十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明
  按照佳木斯市財政局《關于開展2019年績效項目支出績效管理的通知》(佳財發[2018]105號),2019年納入部門預算的項目(含資本性支出)0個,資金總額0萬元。實行績效目標管理的項目0個,資金總額0萬元,涉及一般公共預算撥款0萬元(附《2019年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表》)。實行績效目標管理的項目中:30萬元以上的項目0個,資金總額0萬元;30萬元以下的項目0個,資金總額0萬元。
  十七、專項轉移支付項目情況
  2019年沒有專項轉移支付項目。
  第四部分 名詞解釋
  一、一般公共預算撥款收入:反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。
  二、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
  三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含事業單位獲得的由財政專戶資金核撥的資金。
  四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
  六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
  七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  八、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  九、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  十、歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
  十一、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于職工醫療保障方面的支出。
 ?。ㄒ唬┬姓ノ灰攪疲ㄏ睿悍從巢普棵偶邪才諾男姓ノ換疽攪票O戰煞丫?,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 ?。ǘ┦亂檔ノ灰攪疲ㄏ睿悍從巢普棵偶邪才諾氖亂檔ノ換疽攪票O戰煞丫?,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
 ?。ㄈ┕裨幣攪撇怪ㄏ睿悍從巢普棵偶邪才諾墓裨幣攪撇怪?。
  十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 ?。ㄒ唬┳》抗穡ㄏ睿悍從承姓亂檔ノ話慈肆ψ試春蛻緇岜U喜?、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 ?。ǘ┨嶙獠固ㄏ睿悍從嘲捶扛惱吖娑ǖ謀曜?,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
 ?。ㄈ┕悍坎固ㄏ睿悍從嘲捶扛惱吖娑?,行政事業單 位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
  十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。
  十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
  十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。
  十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
  十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
  二十、一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
 ?。ㄒ唬┮蜆齬ň常┓眩悍從徹癯齬ň常┑淖∷薹?、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
 ?。ǘ┕窠喲眩悍從嘲垂娑ǹУ母骼喙窠喲ê獗黿喲┲С?。
 ?。ㄈ┕裼貿倒褐眉霸誦蟹眩悍從徹裼貿倒褐梅鴨白庥梅?、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
  二十一、機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
  二十二、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。
  二十三、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

 

佳木斯技師學院(主管部門)2019年部門預算公開表格.
文件類型: .zip bcc1e312806262da0b989c9fc60ac8f8.zip (155.08 KB)
双色球软件哪个好 时时彩功夫计划 pk10冠军4码3期计划 手机单机麻将免费下载 河北时时计算公式 炸金花棋牌带二八杠 北京pk10官方在线计划 不倒翁对冲的投注法 全天pk10精准计划群 win007足球即时比分 网上购彩什么时候恢复 双色最近100走势图 金鹰时时彩全天计划 重庆时时彩压龙虎平台 双色球开奖数据统计 即时比分手机